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陇南市体育局2019年部门预算及“三公”经费安排情况说明

文章来源:市财政局 发表时间:2019-04-15 16:23 责任编辑:市财政局
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 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃市委办公厅 甘肃市人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、全面贯彻国家、省市体育工作方针、政策、法规和《体育法》。

2、研究制定全市体育工作的中长期发展规划,并负责组织实施。

3、积极配合城市规划部门拟订全市体育设施建设的体育用地布局规划,监督及检查体育设施的管理和使用。

4、培育体育市场,依法对体育市场进行管理,规范经营活动,负责体育彩票的发行与管理。

5、负责全市性体育社会团体的资格初审和各体育单项协会的业务指导及管理工作。

6、负责全市对外体育交往工作,组织体育代表队参加上级各类体育比赛,并承办市级和上一级交办的体育竞赛活动。

7、负责全市体育宣传工作,完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

市体育局下设有市体校、体育彩票管理中心,局机关行政人员6人,体校事业人员18人,体育彩票管理中心事业人员5人,退休人员11

 三、部门预算安排情况

2019年部门预算总收入405.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

(一)基本支出

陇南市体育局2019年部门预算基本支出预算为270.27 万元,比上年减少22.65万元,降低9%;其中工资福利支出158.35 万元,对个人和家庭补助支出84.76万元,商品和服务支出27.15万元。

2019年陇南市体育局一般公共预算财政拨款基本支出270.27万元,比2017年预算减少22.65万元,负增长9%。主要原因是人员退休;

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

陇南市体育局共有二 个专项业务费项目,一是体育馆、游泳馆运行经费40万元(延续);二是市体校体育事业费10万元(延续)。(该项目在实施和资金使用过程中,程序合法,资金使用管理规范,完全符合有关标准的规定,未发现任何问题,评份在96分。 )

  (二)政府支出功能分类指标

市体育局2019年部门预算支出功能分类指标:

1、文化体育与传媒: 2018年预算数309.2万元,2019年预算数270.27万元,负增加38.93万元。

2、社会保障和就业: 2018年预算数53.54万元,2019年预算数68.19万元,增加14.65万元。

   (四)非税收入

1、收入180万元(来源为房屋租赁、场馆运营)

非税收入支出预算

1、体育场馆维修、运营经费140万元;

2、办公经费不足,需40万元;

  (五)政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

2019年部门预算中的“三公”经费、培训费、会议费指本级部门,资金来源全部为财政拨款。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用:0万元 。(与上年相比未增减)

2.公务接待费:0.36万元。(与上年相比减省0.02万元)准备接待两批次公务接待,购买办公及会议用茶等支出。

3.公务用车购置和运行维护费:0万元。(与上年相比减少2万元)

4.培训费:1.67万元。与上年相比减少0.19万元,用于组织职工业务技能培训及理论水平的提高,组织三次业务培训,大约300人次参加。

5.会议费:1.7 万元。(与上年相比未增减)用于机关办会,准备两次工作会议支出。

 五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年陇南市体育局政府采购预算总额270万元,其中: 政府采购服务预算0万元。

2019年拟采购固定资产约270万元,主要包括:体育器材200万元、办公电脑家具办公用品70万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3056.95万元,其中:业务用房3047.36平米,办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值33.16万元;单价20万元以上通用设备 1台(套)。

 六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒:指市体育局用于行政运行、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: (市体育局)2019预算公开模板.xlsx