2025年度陇南市退役军人事务局部门决算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。二、机构设置

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、拥军优抚科、移交安置科、思想政治权益维护科等4个机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位，为陇南市双拥工作领导小组办公室。

（三）直属事业单位

下属事业单位1个，为陇南市退役军人服务中心。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为838.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.30万元，下降0.63%，主要原因是自主择业军转干部有到龄退休人员，医疗保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计832.66万元,其中：财政拨款收入829.16万元,占99.58%；其他收入3.50万元,占0.42%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计838.99万元,其中：基本支出491.88万元,占58.63%；项目支出347.11万元,占41.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为835.49万元。与上年相比,各减少2.25万元，下降0.27%。主要原因是自主择业军转干部有到龄退休人员，医疗保险缴费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，陇南市退役军人事务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费和退役安置等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

退役军人事务管理方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为382.12万元，占财政拨款支出总额的45.74%，主要用于保障在职人员工资及各项福利待遇。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出835.49万元,较上年决算数减少2.25万元，下降0.27%。主要原因是自主择业军转干部有到龄退休人员，医疗保险缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出835.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出767.22万元,占91.83%；卫生健康支出25.98万元,占3.11%；农林水支出3.00万元,占0.36%；住房保障支出39.30万元,占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.79万元,支出决算为835.49万元,完成年初预算的96.50%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为808.30万元,支出决算为767.22万元,完成年初预算的94.92%,决算数小于预算数的主要原因：一是自主择业军转干部有到龄退休人员，医疗保险缴费减少；二是军休人员上划，省厅预拨了上划人员工资，但是上划人员工资从2026年1月起发。

2.卫生健康支出年初预算数为21.77万元,支出决算为25.98万元,完成年初预算的119.31%,决算数大于预算数的主要原因是本年度考录2名工作人员，且在职人员的缴费基数重新核定，缴费金额增加。

3.农林水支出年初预算数为6.61万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的45.39%,决算数小于预算数的主要原因是预算数包含非财政拨款3.5万元，此笔资金为东西部协作资金，已实现支出。

4.住房保障支出年初预算数为29.11万元,支出决算为39.30万元,完成年初预算的135.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度考录2名工作人员，且在职人员的缴费基数重新核定，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出491.88万元。其中：

人员经费440.57万元,较上年决算数增加9.46万元，增长2.19%,主要原因是本年度考录2名工作人员，且在职人员有调资和正常晋升增资，有职务变动增资，各项社保缴费基数重新核定，缴费金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费51.31万元,较上年决算数减少2.00万元，下降3.75%,主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公务接待费，无出国出境费用，无公务用车费用。较上年决算数减少0.15万元，下降81.11%,主要原因是基层减负，来访人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有出国出境活动,较上年决算数持平,主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务用车采购计划,较上年决算数持平,主要原因是落实政府过紧日子的制度。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位本年度和上年度没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的制度,较上年决算数减少0.15万元，下降81.11%,主要原因是基层减负，来访人员减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次4人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出51.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少2.00万元，下降3.75%,主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出。

本年度会议费支出0.39万元,较上年决算数减少2.87万元，下降88.14%,主要原因是本年度会议大多数通过视频的形式召开。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.18万元，下降18.17%,主要原因是落实政府过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算非涉密项目开展了绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对“困难退役军人帮扶援助资金”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30万元,其余一般公共预算项目涉密。从评价情况来看，这两个项目本年预算执行率为100%，全面完成了年初预设的绩效目标，没有发生偏离绩效目标的现象。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映困难退役军人帮扶援助资金绩效自评结果。

“困难退役军人帮扶援助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了资金控制率，未超预算；二是对符合条件的困难退役军人应帮尽帮，完成了年度帮扶目标。发现的主要问题及原因：一是精细化排摸有短板，部分乡镇对隐性困难退役军人动态发现不及时，主动排查频次不足，个别边缘化困难对象申请救助存在滞后；二是帮扶形式较为单一，目前帮扶以一次性现金救助为主，针对部分长期就业困难的退役军人及慢性病长期支出等对象缺乏长效帮扶措施。下一步改进措施：一是健全常态化排摸机制，争取及时主动发现救助对象；二是构建多元化长效帮扶体系，联动民政、医保、人社、乡村振兴等部门推进长效帮扶机制建设。困难退役军人帮扶援助项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2025年我局对“困难退役军人帮扶援助资金”进行了重点

绩效评价，评价结果为“优”。具体评价报告见附件。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：“困难退役军人帮扶援助资金”绩效评价相关资料 

 

陇南市退役军人事务局关于重点项目

绩效评价的说明

 

市财政局：

2025年我局市列项目有5个，其中4个是涉密项目，根据相关规定涉密项目不做评价。剩余一个项目为困难退役军人帮扶援助资金，我局按照规定对该项目做了评价，评价报告见附件。

 

附件：2025年困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效评价报告

 

 

陇南市退役军人事务局

2026年7月29日

 

 

 

 

 

 

 

2025年困难退役军人帮扶援助资金

项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      项目名称： 2025年困难退役军人帮扶援助经费

项目主管部门： 陇南市退役军人事务局

评价实施部门： 陇南市退役军人事务局

评价机构名称： 陇南市退役军人事务局

 

2025年困难退役军人帮扶援助经费项目

支出绩效评价报告摘要

 

 

一、项目基本情况

(一)项目背景及内容

为加强困难退役军人帮扶援助工作，切实保障困难退役军人基本生活，根据《甘肃省退役军人事务厅等7部门关于印发困难退役军人帮扶援助实施办法》（甘退役军人发〔2022〕90号）和《陇南市财政局 陇南市退役军人事务局关于印发困难退役军人帮扶援助资金发放管理办法的通知》（陇退役军人局发〔2024〕46号），对全市符合救助条件的困难退役军人予以帮扶援助并列入市本级预算。

二、资金拨付情况

（一）该项目年初纳入市本级预算，2025年市财政局下达30万元。

（二）项目主要内容和实施情况

项目主要内容：根据《陇南市财政局 陇南市退役军人事务局关于印发困难退役军人帮扶援助资金发放管理办法的通知》（陇退役军人局发〔2024〕46号），对全市符合救助条件的困难退役军人予以帮扶援助并列入市本级预算。

实施情况：项目严格按照预算批复、资金管理办法闭环推进全流程工作。年初完成预算编报并纳入市本级财政预算，市财政局正式下达30万元专项配套资金后，我局第一时间组织各县区退役军人事务部门开展困难退役军人常态化排查，通过个人申请、村级初审、乡镇复核、县级审核、市级审批五级审查机制，层层筛选符合救助条件人员，建立帮扶台账。按照困难情况分类核算帮扶金额，资金通过国库集中支付直达受助对象银行卡账户，全程实行专款专用、单独记账，杜绝截留挤占。项目实施期间，局财务室、思想政治和权益维护科定期开展进度督导，动态跟踪资金发放进度与帮扶成效。截至2025年底，30万元困难退役军人帮扶援助资金全部发放到位，所有困难帮扶事项全部落地，圆满实现保障困难退役军人基本生活、化解实际困难的预期政策效果。

二、项目绩效目标

截止2025年12月31日，全市困难退役军人帮扶救助市级配套资金项目已完成计划内全部目标绩效任务，未发现目标偏离，预期绩效目标能全部完成。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次困难退役军人帮扶援助资金绩效评价，目的为规范专项资金管理使用、防范资金使用风险、提升财政资金使用效益，核查帮扶政策落地及救助审批流程执行情况，切实为困难退役军人纾解实际困难，提升退役军人获得感，并依托评价结果优化预算分配、整改短板问题、健全长效帮扶机制。评价对象为2025年度30万元困难退役军人帮扶援助专项资金及受益困难退役军人、优抚对象。评价范围覆盖该项目2025年度资金拨付管理、审批救助流程、项目督导及帮扶成效全部全过程资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价采取科学规范、客观公正的原则进行，从产出目标、效益目标及满意度指标三个一级指标和若干个二级、三级指标建立评价体系，评价方法为绩效目标评估法，评价标准为绝对标准和相对标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、实施评价、撰写评价报告、提交审核。

（四）评价局限性。

存在主观性和数据可靠性两个方面的局限性。

四、评价结论和绩效分析

困难退役军人帮扶援助工作总体落实到位。规范开展困难对象摸排、审核救助、资金发放、跟踪回访等工作，专项资金管理使用合规，未发现截留挪用、虚报冒领等问题；困难退役军人急难愁盼得到有效缓解，服务对象满意度较高。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

无

 

2025年困难退役军人帮扶援助项目

绩效评价的报告

 

市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》中第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我们严格按照《陇南市市级部门预算绩效目标管理办法》(陇财绩〔2020〕8号)、《陇南市市级部门预算绩效运行监控管理办法》(陇财绩〔2020〕9号)以及《陇南市财政局关于开展2025年度部门重点绩效评价的通知》等文件的要求，对全市困难退役军人帮扶援助市级配套资金项目(以下简称“被评价项目”)的财政项目支出绩效进行评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

为加强困难退役军人帮扶援助工作，切实保障困难退役军人基本生活，根据《甘肃省退役军人事务厅等7部门关于印发困难退役军人帮扶援助实施办法》（甘退役军人发〔2022〕90号）和《陇南市财政局 陇南市退役军人事务局关于印发困难退役军人帮扶援助资金发放管理办法的通知》（陇退役军人局发〔2024〕46号），对全市符合救助条件的困难退役军人予以帮扶援助并列入市本级预算。

二、资金拨付情况

该项目年初纳入市本级预算，2025年市财政局下达30万元。

三、绩效目标设定情况

结合全市困难退役军人实际帮扶需求，严格对照（甘退役军人发〔2022〕90号）、（陇退役军人发〔2024〕46号）文件的要求，科学编制本年度绩效目标申报表。一是产出目标：计划完成全市困难退役军人走访摸排全覆盖，精准确定帮扶对象，足额发放市级配套帮扶救助资金30万元，全年帮扶困难退役军人不少于95人次；二是效益目标：切实解决帮扶对象医疗、住房、生活、就业等急难愁盼问题，显著改善困难退役军人基本生活水平，提升优抚保障获得感；三是满意度目标：确保受助退役军人综合满意度达到95%以上；四是时效目标：2025年12月底前完成全部资金拨付、帮扶落地及资料归档工作。所有绩效指标量化可考核、任务清单化，符合市级财政资金绩效管控相关规定。

四、项目全过程实施情况

项目严格按照预算批复、资金管理办法闭环推进全流程。年初完成预算编报并纳入市本级财政预算，市财政局正式下达30万元专项配套资金后，我局第一时间组织各县区退役军人事务部门开展困难退役军人常态化排查，通过个人申请、村级初审、乡镇复核、县级审核、市级审批五级审查机制，层层筛选符合救助条件人员，建立帮扶台账。按照困难情况分类核算帮扶金额，资金通过国库集中支付直达受助对象银行卡账户，全程实行专款专用、单独记账，杜绝截留挤占。项目实施期间，局财务室、思想政治和权益维护科定期开展进度督导，动态跟踪资金发放进度与帮扶成效。截至2025年底，30万元困难退役军人帮扶援助资金全部发放到位，所有困难帮扶事项全部落地，圆满实现保障困难退役军人基本生活、化解实际困难的预期政策效果。

五、绩效目标完成情况

截止2025年12月31日，全市困难退役军人帮扶救助市级配套资金项目已完成计划内全部目标绩效任务，未发现目标偏离，预期绩效目标能全部完成。绩效目标具体完成情况详见附件。

六、预算资金执行情况

    当年预算拨入30万元，执行30万元，执行率100%。

七、存在的主要问题

（一） 精细化摸排有短板。部分乡镇对隐性困难退役军人动态发现不够及时，主动排查频次不足，个别边缘困难对象申请救助存在滞后性。

（二） 帮扶形式较为单一。当前帮扶以一次性现金救助为主，针对部分退役军人长期就业困难、慢性病持续支出等长期性难题，缺乏长效帮扶举措联动。

（三）绩效宣传引导不足。部分退役军人对帮扶救助申请条件、申报流程知晓度不高，政策主动申报覆盖面有待拓宽。

八、建议拟采取处置措施

（一）健全常态化摸排机制。建立村级退役军人服务站月度走访机制，将因病、失业、受灾、高龄独居等重点退役军人纳入动态监测清单，做到困难问题早发现、早介入、早救助，从源头提升帮扶精准度。

（二） 构建多元化长效帮扶体系。联动民政、医保、人社、乡村振兴等部门，将短期资金救助与就业推荐、医保倾斜、公益岗位安置、结对关爱相结合，变一次性救助为综合性长效帮扶。

（三）强化政策普及推广。依托退役军人服务大厅、村级宣传栏、退役军人联络群、八一集中走访等渠道，常态化宣传困难帮扶救助政策细则、申报流程，扩大政策知晓率，主动释放惠民红利。

（四）巩固绩效成果闭环管理。每年项目结束后梳理典型帮扶案例，总结经验做法，将绩效评价结果作为下一年度预算编制，资金规模调整的重要依据，持续提升财政资金使用效益。

九、需要说明的问题

无

                            

附表：2025年困难退役军人帮扶援助项目绩效评价得分表

                     

   

                        陇南市退役军人事务局

                           2026年7月29日

 

附表1