陇南市教育科学研究所2025年预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）教科所主要在教育局指导下，组织开展基础教育教研工作，发挥专业引领作用，组织实施重大教学改革研究项目，建设基础教育教研基地，指导各县和局属学校教研工作。服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

（二）承办教育局交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇南市教育科学研究所，事业编制23名，实有人数21名；退休人员18名，我单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

无下属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算318.67万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算318.67万元（详见单位预算公开表）。包括：

一般公共预算收入318.67万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算318.67万元（详见单位预算公开表）。其中：基本支出318.67万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出318.67万元，包括：教育支出244.03万元、社会保障和就业支出32.57万元、卫生健康支出17.63万元、住房保障支出24.43万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表）：

（一）基本支出

2025年基本支出318.67万元，比2024年预算减少29.14万元，下降8.4%，下降的主要原因人员经费减少。

其中：人员经费支出288.71万元，主要包括：人员经费支出315.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年无项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.其他教育支出2025年预算数为244.03万元，比2024年预算减少21.62万元，下降8.14%，主要原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为32.57万元，比2024年预算减少3.26万元，下降9.1%，主要原因是职工职称有变化。

3.卫生健康支出2025年预算数17.63万元，比2024年预算数减少1.82万元，下降9.36%，主要原因为人员职称变动。

4.住房公积金2025年预算数24.43万元，比2024年预算数减少2.44万元，下降9.08%，主要原因是职工职称有变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.27万元，较2024年预算增减少0.02万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.27万元，较2024年预算减少0.02万元，下降6.9%，下降的主要原因是人员变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0    万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.66万元，较2024年预算减少0.29万元，下降9.83%，下降的主要原因是单位人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，我单位政府采购预算总额3.75万元，其中政府采购服务预算3.75万元。

2025年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.31万元。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设定不够明确导致监控效果不佳。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设定不够明确导致监控效果不佳。。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年我单位对部门整体绩效和项目绩效进行了自评，根据市财政局反馈的问题进行了整改落实，目前已全部整改到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将按照要求随2024年决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育支出其他项目以外用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

陇南市教育科学研究所

2025年 1 月 13 日

 市教科所-004部门预算公开表.xlsx

陇南市教育科学研究所单位整体绩效 (1).xlsx