2025年陇南师专附属实验学校预算公开情况说明

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，在教育行政部门的领导下，做好小学教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美等各方面得到全面发展。抓好教师队伍建设，使教师热心于教育事业。做好安全防范工作，确保师生人身安全和学校财产安全。

二、机构设置情况

（一）内设机构

陇南师专附属实验学校内设机构7个，分别为：办公室，学生发展中心，教师发展中心，后勤保障中心室，财务室，信息发展中心，工会等。截至2024年12月31日，陇南师专附属实验学校编委核定事业编制 67个，在编在职实有59人。其中行政3人，事业55人，其他1人。

（二）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括本单位部门预算情况。

2025年部门收支总预算894.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入894.25万元、支出包括：教育支出671.53万元、社会保障和就业支出97.35万元、卫生健康支出52.36万元、住房保障支出73.02万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 894.25万元（详见部门预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入 894.25万元，占100%；其中基本收入 884.25万元，占98.88 %；项目收入10万元，占1.12 %。

（二）支出预算

2025年支出预算 894.25 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 884.25万元， 占98.88 %； 项目支出10万元，占1.12 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 894.25万元（详见部门预算公开表6），包括：教育支出 671.53万元，其中小学教育671.53万元；社会保障和就业支出97.35万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出97.35万元；医疗卫生与计划生育支出52.36万元，其中事业单位医疗34.43万元，公务员医疗补助15.89万元、其他行政事业单位医疗支出（职工工伤保险）2.03万元；住房保障支出73.02万元，其中住房公积金73.02万元。

（一）基本支出

2025年基本支出 884.25 万元，比2024年预算增加 2.92 万元，增长0.33 %，增长的主要原因是本年度有新增人员。

其中：人员经费支出 852.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 31.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10 万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是保障学校师生安全需预算项目资金。经济社会发展项目0 个。

保障运转经费 1 个，主要是校园安全保障项目资金。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 2025年预算数为671.53万元, 比2024年预算增加5.08万元, 主要原因是人员经费增加和项目增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算数为 97.35万元，比2024年预算减少0.93 万元，主要原因是有退休人员。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为34.43万元, 比2024年预算减少 0.37万元, 主要原因是有退休人员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2025年预算数为15.89 万元, 比2024年预算减少 0.17万元,主要原因是人员变动后，出现工资差额。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 2025年预算数为2.03万元, 与2024年预算增加0.01万元。主要原因是有新进人员。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为 73.02万元，比2024年预算减少0.69万元，主要原因是人员变动后出现工资差额。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.“三公”经费预算 0万元，较2024年预算持平。

2.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费 0 万元，较2024年预算持平，主要原因是我单位未产生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，较2024年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.95万元，较2024年预算增加0.06万元，增长0.8 %，增长的主要原因是市直机关培训费及师资费等标准提高。培训分4批次进行，每批次约12人。

（三）会议费预算情况说明

与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门为非公务员管理事业单位，故无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年本部门未安排政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 808.65 万元。其中：办公用房 200平方米，价值 429.92 万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值361.7万元。2025年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

校园安全保障及工勤人员经费

1、项目概况：

（1）保安人员3人，每月人均2500元，每人发放12个月，年工资支出为90000元；

（2）安保器材及维修10000元。

合计：100000元。

2、立项依据：

《中小学幼儿园安全防范工作规范》要求（试行）第五条规定：师生员工总人数少于100人的学校至少配备1名专职保安；100人以上1000以下的学校，至少配备2名专职保安；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安）。

3、实施主体：

为了学校正常教学发展和需要，加强全校安全保卫工作，保障校园正常教学秩序。保障师生人身安全及学校财产安全，处置校园安全隐患事件，预防群体事件；保证人员进出校门登记，校园巡查，人员车辆进出校园查验；校园安全设施的检查及更新维护；

4、实施周期：

一年

5、实施计划：

（1）《中小学幼儿园安全防范工作规范》

（2）陇办发电[2010]90号《陇南市人民政府办公室关于进一步加强学校安全工作的紧急通知》；

（3）2016年11月，省教育厅、省综治办、省公安厅《关于进一步加强学校安全工作的通知》

6、年度预算安排：

（1）保安人员3人，每月人均2500元，每人发放12个月，年工资支出为90000元；

（2）安保器材及维修10000元。

合计：100000元。

预期总体目标：

（1）通过2025年度市级教育发展资金的投入，搞好校园安全工作，保障校园环境整洁，保障全体师生人身安全及学校财产安全；

（2）努力创建平安校园；

（3）达到让学生、家长和社会满意的效果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3 个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：班主任津贴项目资金发放时间为每学期期末发放，故预算执行时间稍有延迟。开展1-9月绩效运行监控项目 4  个，占本部门项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：班主任津贴项目资金发放以每学期期末考核结果为准发放，故预算执行时间稍有延迟。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在部门内部通报并整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出1个，项目支出 3个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加部门预算项目 0 个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12 个、三级指标 23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

10、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

13、培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) ：反映各部门举办的小学教育支出，指用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

16、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：1.陇南师专附属实验学校 2025年部门预算公开表

2.陇南师专附属实验学校2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

师专附校2025年部门预算公开表 .xlsx

师专附校项目绩效目标申报表.xls

2025年师专附校部门体支出绩效目标申报表.xls