陇南市实验小学2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，在教育行政部门的领导下，做好小学教育教学工作。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美劳各方面得到全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使教师热心于教育事业。

（七）做好安全防范工作，确保全体师生人身及学校财产安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、科学信息中心、宣传教育中心、教学研究中心、安全保障中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括本级预算。

2025年部门收支总预算2287.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2287.41万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入2287.41万元，占100.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2287.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2144.41万元， 占93.75%； 项目支出143万元，占6.25%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2287.41万元，包括：教育支出1745.72万元、社会保障和就业支出237.47万元、卫生健康支出126.11万元、住房保障支出178.11万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表3和表4）：

（一）基本支出

2025年基本支出2144.41万元，比2024年预算增加111.49万元，增长5.48%，增长的主要原因是新招考教师11人，人员工资、社保资金和住房公积金等增加。

其中：人员经费支出2067.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出76.78万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算143万元，比2024年预算增加143万元，增长的主要原因是校园安全保障及工勤人员经费和教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平差额经费纳入市级预算。

保障运转经费2个，主要是项目1：校园安全保障及工勤人员经费、项目2：补齐义务教育学校教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平差额。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1745.72万元，比2024年预算增加226.40万元，主要原因是新招考教师11人，人员工资、社保资金和住房公积金和公用经费等增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为237.47万元， 比2024年预算增加12.31万元，主要原因是新招考教师11人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为83.18万元，比2024年预算增加4.31万元，主要原因是新招考教师11人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为38.39万元，比2024年预算增加1.99万元，主要原因是新招考教师11人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.54万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是新招考教师11人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为178.11万元，比2024年预算增加9.24万元，主要原因是新招考教师11人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0    万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费19.19万元，较2024年预算增加0.99万元，增长5.44%，增长的主要原因是增加教师11名。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7303.83万元。其中：办公用房954.52平方米，价值116.16万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值150.04万元。2025年拟采购固定资产约0    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：校园安全保障及工勤人员经费

1、项目概况：《中小学幼儿园安全防范工作规范》要求（试行）第五条规定：师生员工总人数少于100人的学校至少配备1名专职保安；100人以上1000以下的学校，至少配备2名专职保安；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安）。我校现有两个校区，本部校区师生总数2400人，需配备保安4名；分校区师生总数893人，需配备保安2名，合计6名。校园场地开阔，校舍多，卫生保洁工作难度较大。长期以来教室、功能室等教学区域由学生自行清扫，但校园、卫生间等部分区域小学生打扫有一定难度，也存在安全隐患，加之近两年各类疾病的产生与蔓延，校园也成了传染病的易感、易发区，需要定期对校园进行消毒，这些工作都需要聘请保洁人员来完成，本部校区现有保洁5名，分校区2名，合计7名。

2、立项依据：《中小学幼儿园安全防范工作规范》；根据陇财教[2021]41号精神，义务教育补助经费不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的支出，因此聘用的保安及保洁人员工资无法在义务教育补助经费中支出，需申请专项资金。

3、实施主体：陇南市实验小学

4、实施周期：2025年1月日至12月31日

5、实施计划：保安保洁人员工资、安保器材购置及维修维护费30万元。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：通过校园安全保障及工勤人员经费投入，搞好校园安全工作，保障校园环境整洁，保障全体师生人身及学校财产安全；努力创建平安校园；达到让学生、家长和社会满意的效果。    

（四）部门管理转移支付情况

 2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。原因是：本单位无市级项目支出预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时报送财政、决算待批复后公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标5个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，指用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：陇南市实验小学单位预算公开表.xlsx

附件2：陇南市实验小学2025年整体支出绩效目标表.xlsx 

附件3-1：陇南市实验小学校园安全保障及工勤人员经费绩效目标表.xls

附件3-2：陇南市实验小学补齐义务教育学校教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平差额绩效目标表.xls