陇南市电化教育馆2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）制订并组织实施全市现代教育技术事业长远规划和年度计划。

（二）《陇南教育》微信公众平台的建设和管理，建设与指导陇南教育城域网、数字校园及远程教育平台。

（三）指导并组织实施全市中小学教育信息化环境建设工作。实施各类国家级及省级教育信息化建设项目，指导并组织实施全市基础教育网络的建设和管理工作。

（四）指导全市教育系统的计算机教室、多媒体教室、班班通工程和现代远程教育工程建设标准、规划、管理和应用。

（五）指导并组织实施全市数字教育教学资源建设和应用工作。各类信息技术类竞赛、多媒体课件和论文评选。

（六）收集、处理、分析有关教育管理信息和数据，为市教育局宏观管理和科学决策服务。

（七）承担教育局数据中心建设及管理工作；教育局机关数字化办公系统建设、管理工作；负责局机关计算机网络安全监察工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算348.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算348.33万元（详见单位预算公开表1）。包括：一般公共预算收入348.33万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算348.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出188.33万元，占54.07%；项目支出160万元，占45.93%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出348.33万元，包括：教育支出303.93万元、社会保障和就业支出19.4万元、卫生健康支出10.44万元、住房保障支出14.55万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出188.33万元，比2024年预算减少14.32万元，下降7.07%，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出169.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出19.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算160万元，比2024年预算减少102万元，减少38.93%，减少的主要原因是压减项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是购买“中小学校服互联网管理平台”经费、全市教育信息化发展补助经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为303.93万元，比2024年预算减少112.63万元，主要原因是人员经费减少和项目压减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.4万元，比2024年预算减少1.62万元，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.89万元，比2024年预算减少0.57万元，主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.18万元，比2024年预算减少0.26万元，主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.37万元，比2024年预算减少0.02万元，主要原因是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.55万元，比2024年预算减少1.21万元，主要原因是人员变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.17万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.17万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.59万元，较2024年预算减少0.13万元，减少7.56%，减少的主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额161.8万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160.9万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额160万元，小微企业预留政府采购项目预算金额160万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.37万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备0台。2025年拟采购固定资产约0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：全市教育信息化发展补助经费

1、项目概况：全面提升教育信息化建设水平，通过教师信息技术应用能力提升实践活动竞赛等形式稳步推进项目深入应用。

2、立项依据：根据《甘肃省教育厅关于印发<甘肃省“十四五”教育事业发展规划>的通知》（甘教厅〔2021〕81号）、《陇南市教育数字化三年发展规划（2023-2025年）》（陇教发〔2023〕27号）精神，为推动师生主动适应信息化时代变革，有效运用信息技术开展教育教学，提升教师信息化素养，培养学生信息技术应用意识和能力，特开展此项工作。

3、实施主体：陇南市电化教育馆

4、实施周期：长期

5、实施计划：有效运用信息技术开展教育教学，提升教师信息化素养，培养学生信息技术应用意识和能力，特开展此项工作。全面提升教育信息化建设水平，推动师生主动适应信息化时代变革，有效运用信息技术开展教育教学，提升教师信息化素养，培养学生信息技术应用意识和能力。

6、年度预算安排：2024年全市教育信息化建设补助资金：80万元，市级财政拨款。

7、预期总体目标：全面提升教育信息化建设水平，推动师生主动适应信息化时代变革，有效运用信息技术开展教育教学，提升教师信息化素养，培养学生信息技术应用意识和能力。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：暂未支付资金。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时报送财政待批复后公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:陇南市电化教育馆支出预算的组成部分，是各陇南市电化教育馆为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育支出其他项目以外用于教育方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

陇南市电化教育馆2025年单位预算公开表.xlsx

陇南市电化教育馆2025年单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表.xlsx