陇南市招生考试办公室2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

陇南市招生考试办公室于1992年10月经陇南地区行署批准（陇署发〔1992〕133号）成立，其前身为原陇南地区招生委员会办公室和原陇南地区高等教育自学考试办公室。现为正县级建制事业单位，隶属于市教育局。内设综合科、招生考务科、自学考务科、学业水平考试科和信息科5个科室。

陇南市招生考试办公室主要工作职责是：   

贯彻执行国家和省上有关各类高校、中专招生、考试的方针、政策和规定。

负责研究制订全市各类高校、中专招生及高等教育自学考试工作有关政策、措施和办法。

负责组织管理全市普通高校、研究生招生、中专、成人高校招生和高等教育自学考试工作；负责组织实施普通中专招生录取工作。

负责搜集、整理、研究各类招生考试工作动态，传递外地招生考试有关信息。

负责安排部署、协调指导县（区）招生考试工作。

承办市招考委、市教育局和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设综合科、招生考务科、学业水平考试科、自学考务科和信息科5个科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算418.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户核算；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算 

2025年收入预算418.87万元（详见单位预算公开表2）。包括：一般公共预算资金388.87万元，占92.84%，财政专户管理资金30万元，占7.16%。

（二）支出预算

2025年支出预算418.87万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出258.87万元，占61.8%；项目支出160万元，占38.2%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出388.87万元，包括：教育支出336.41万元，社会保障和就业支出22.91万元，卫生健康支出12.38万元，住房保障支出其他支出17.18万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出228.87万元，比2024年预算增加6.77万元，增长3.05%，增长的主要原因是工资每年正常晋升，工资福利支出逐年上涨。

其中：人员经费支出201.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费支出27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算160万元，比2024年预算减少220万元，减少57.89%，减少的主要原因是2024年的项目支出—国家教育考试标准化考点升级改造市级考务平台建设已完成，2025年无资金预算。

2025年保障运转项目1个：全市考试考务工作经费160万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为336.41万元，比2024年预算减少214.44万元，主要原因是2024年的项目支出—国家教育考试标准化考点升级改造市级考务平台建设已完成，2025年无资金预算。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为22.91万元，比2024年预算增加0.53万元，主要原因是工资基数增加，养老保险经费相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数为12.38万元，比2024年预算增加0.31万元，主要原因也是工资基数增加，医疗保险经费相应增加。

4.住房保障支出2025年预算数17.18万元，比2024年预算增加0.39万元，主要原因也是工资基数增加，公积金支出相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.23万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，本单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.23万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.88万元，较2024年预算增加0.05万元，增长2.73%，增长的主要原因是计算比例有所变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平，我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额34.26万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.1万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额1665.84万元。其中：办公用房168平方米，属于机关事务管理机构。共有公务用车1辆，价值25.46万元。单价20万元以上的设备价值482.56万元。2025年拟采购固定资产约157.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收30万元，主要为大中专报名考试费和自学考试毕业生审定费。

（三）重点项目情况

项目名称：全市考试考务工作经费

1、项目概况：该项目主要保障我市每年组织的高考、中小学教师资格笔试、面试，研究生入学考试、专升本考试、计算机等级考试，高等教育自学考试，成人高考、中职生对口升学考试，大学英语四六级考试，高中学业水平考试等各类国家教育考试顺利实施，考试考务组织等各项工作安全保障所产生的支出。

2、立项依据：根据省、市招委会的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，坚持“平安考试”“健康考试”为目标，突出安全保密主线，统筹抓好组考工作，落实“六强化六到位”，保障各类国家教育考试安全平稳顺利实施。

3、实施主体：陇南市招生考试办公室

4、实施周期：一年

5、实施计划：按照省考试院要求，完成年度各项国家教育考试工作任务。

6、年度预算安排：160万元。

7、预期总体目标：

①保障全市两万多名考生实现平安高考，确保高考接送试卷、试卷保管、考务组织平稳顺利进行。

②全年组织教师资格笔试、面试，高中学业水平考试，成人高考、自学考试、计算机等级考试、大学英语四六级考试、中职对口升学考试、专升本考试、研究生考试等各项考试18次，接运试卷30余次，确保各项考试考务工作顺利进行。

③根据考生人数新建标准化考点考场，及时检修维护维修标准化考场设备，将损坏设备进行更换，保障国家教育考试期间视频监控、网上巡查、考务组织顺利进行。

④加强各类国家教育招生考试信息化管理工作，保障市级考务指挥系统正常运行。

⑤保障国家教育考试各项工作顺利进行，按照省考试院要求，新增入场安检，视频巡查等考务设备。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”尚未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”尚未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：待决算批复后公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率66.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。分别为：部门整体支出绩效目标1个、2025考试考务经费绩效目标1个，目标设置详见绩效目标表。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、教育专户核算:包括教育专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

6、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育支出其他项目以外用于教育方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

10、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

14、培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

招办-2025预算公开表.xlsx

招办-2025整体支出绩效目标.xls

招办-2025绩效目标表【考试考务】.xls