陇南师专附属实验学校2024年部门预算公开情况

陇南师专附属实验学校

2024年部门预算公开情况

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2024年部门预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，在教育行政部门的领导下，做好小学教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美等各方面得到全面发展。抓好教师队伍建设，使教师热心于教育事业。做好安全防范工作，确保师生人身安全和学校财产安全。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇南师专附属实验学校内设机构7个，分别为：办公室，学生发展中心，教师发展中心，后勤保障中心室，财务室，信息发展中心，工会等。截至2023年12月31日，陇南师专附属实验学校编委核定事业编制 67个，在编在职实有59人。其中行政3人，事业55人，其他1人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理事业单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算891.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款891.33万元，政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出：0万元；教育支出：666.45万元；社会保障和就业支出：98.28万元；卫生健康支出：52.89万元；住房保障支出：73.71万元。

（一）收入预算

2024年收入预算  891.33 万元（详见部门预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入 891.33 万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算891.33万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出891.33万元，占100 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 891.33 万元，教育支出666.45万元、社会保障和就业支出98.28万元、卫生健康支出52.89万元，住房保障支出73.71万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表7）。

（一）基本支出

2024年基本支出 891.33万元，比2023年预算增加65.91万元，增长8 %，增长的主要原因是人员经费增长等。其中：人员经费支出859.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

我部门未安排项目支出年初预算，一般公共预算财政拨款项目支出预算与2023年预算相比持平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 2024年预算数为 666.45万元, 比2023年预算增加24.1万元, 主要原因是人员经费增加和项目增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为 98.28万元，比2023年预算增加20.96 万元，主要原因是主要原因是本年度有新增人员。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为34.80万元, 比2023年预算增加 3.39万元,主要原因是本年度有新增人员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2024年预算数为16.06 万元, 比2023年预算增加 1.56万元,主要原因是本年度有新增人员。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算数为2.02 万元, 与2023年预算增加0.17万元。主要原因是本年度有新增人员。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为 73.71万元，比2023年预算增加15.72万元，主要原因是本年度有新增人员。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我部门为未安排“三公”经费预算，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用 ：是我单位无因公出国（境）人员，本表为空表。

2.公务接待费 ：我单位未产生公务接待费用，本表为空表。

3.公务用车购置及运行维护费 ：我单位为事业单位，无公务用车，本表为空表。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 7.89 万元，较2023年预算增加1.36 万元，增长20.83 %，增长的主要原因是市直机关培训费及师资费等标准提高。培训分三批次进行，每批次约12人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费：我部门未安排会议费预算，本表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为非公务员管理事业单位，故无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2024年我部门未安排部门政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为468.66万元。其中：办公用房200平方米，价值24 万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值361.7万元，2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

我部门2024年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开绩效目标1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。

2024年7月，将组织开展1-6月部门整体支出绩效运行监控，占本部门部门预算绩效目标的100 %。截至7月底，如期完成预算执行整体支出绩效目标指标值，中期完成率为100 %。10月份将组织开展1-9月整体支出绩效运行监控。截至10月底，如期完成预算执行整体支出绩效目标指标值，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。

2024年度组织开展绩效自评项目共0 个，其中，部门整体支出0个，项目支出 0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时报送财政、决算待批复后公开。

4. 绩效结果应用情况。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个，整体支出绩效目标1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设4个维度，设置二级指标12个、三级指标23个（详见整体支出绩效目标申报表）。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

10、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

13、培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) ：反映各部门举办的小学教育支出，指用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

14、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2024年师专附校部门预算公开表.xlsx

2024年部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2)(1).xls