号: 116226007202313173/202501-00013 信息分类: 预算公开(包含三公经费)
内容分类: 发布日期: 2025-01-17
发布机构: 市教育局 号:
称: 陇南市教育局(本级)2025年单位预算公开情况说明
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陇南市教育局(本级)2025年单位预算公开情况说明

文章来源:市教育局发表时间:2025-01-17 14:55责任编辑:市教育局
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陇南市教育局(本级)

2025年单位预算公开情况说明 


  

 

 

第一部分 单位基本概况

一、部单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件:1. 2025年单位预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。

2、研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。

3、统筹规划、协调指导我市教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立新时代教育体制及运行机制。

4、统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

5、统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育、继续教育、高等教育等工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。

6、统筹管理全市社会力量办学,分级审查批准社会力量举办教育机构,对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

7、主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市级教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员,指导并协调全市教育人事制度改革、教师补充和师资培训,统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8、统筹管理全市相关学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、成人教育的报名、组考等工作。

9、协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、美育、卫生与健康教育、国防教育等工作。

10、统筹管理并协调实施全市各级各类学校的招生、考试工作。

11、统筹推进全市教育信息化、教育现代化工作。

12、统筹管理全市学校基础设施建设和学校网点布局规划调整工作。

13、组织实施全市学校教学管理、教学研究和教学指导工作。

14、统筹管理全市教育系统安全、稳定、保卫、信访工作。

15、统筹管理全市教育系统党建、团委、工会、妇女等工作。

16、承办中共陇南市委教育工作领导小组安排部署的各项工作。

17、承办陇南市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

内设9个科室,即办公室(党建办公室)、人事科、发展规划与财务科、基础教育科(学校安全管理科)、学前教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、审计科和市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理直属事业单位1个,即陇南市人民政府教育督导室

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2235.81万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算2235.81万元(详见单位预算公开表2)。包括:

一般公共预算收入2235.81万元,占100%

(二)支出预算

2025年支出预算2235.81万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出626.73万元,占28% 项目支出1609.08万元,占72%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2235.81万元,包括:教育支出   2099.95万元、社会保障和就业支出59.98万元、医疗卫生与计划生育支出32.5万元、住房保障支出43.38.具体安排情况如下(详见单位预算公开表6

(一)基本支出

2025年基本支出626.73万元,比2024年预算增加4.48万元,增长0.99%,增长的主要原因是单位人员增加,人员经费相应增加。

其中:人员经费支出528.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1609.08万元,比2024年预算增加716.09万元,增加80%,增加的主要原因是2025年学生资助补助市级配套资金增加。

保障运转经费10个,主要是项目12025年师专国家助学贷款风险金及贷款利息80万元;项目22025年市直中小学课后服务财政补助资金99.08万元;项目32025年武都区特殊教育工作经费5万元;项目42025年中小学代课教师教龄补助市级配套资金49万元;项目52025年全市普通话测试费5万元;项目62025年全市中小学及职业教育监测补助资金150万元;项目72025年市级教育督导及教育督导专项检查工作经费30万元;项目82025年全面深化新时代教师队伍建设工作经费150万元。项目92025年学生资助补助市级配套资金541万元;项目10、全市教育事业高质量发展奖补资金500万元。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为2099.95万元(其中行政运行为1061.87万元,其他教育管理事务支出为800万元,小学教育为99.08万元,其他普通教育支出为5万元,其他教育支出为134万元),  2024年预算增加719.63万元, 主要原因是其他教育管理事务支出增加。

2.社会保障和就业支出预算数为59.98万元(全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出),比2024年预算增加0.41万元,主要原因是人员增加,社保资金相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出预算数为32.50万元(其中行政单位医疗为21.34万元,公务员医疗补助为9.85万元,其他行政事业单位医疗支出1.32万元),比2024年预算增加0.17万元,主要原因是人员增加,卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出预算数为43.38万元(主要为住房公积金支出),比2024年预算增加0.34万元,主要原因是人员增加,住房保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.16万元,较2024年预算增加0.04万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算相同。

2.公务接待费0.66万元,较2024年预算增加0.04万元,增长6.4%,增长的主要原因是相关接待工作较上年度稍微有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中:公务用车购置费    0万元,公务用车运行维护费2.5万元),较2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.72万元,较2024年增加0.02万元,增长的主要原因是培训内容较上一年度有所增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元,较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.53万元,较2024年预算增加1.12万元,增长2%,增加的主要原因是相关工作产生办公费较高。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额6.14万元,其中:政府采购货物预算6.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.14万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.3万元。其中:办公用房2000平方米,产权属于机关事务管理机构。预算单位共有公务用车1辆,价值25     万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

(二)非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入,计划征收5万元。主要是全市普通话测试费收入。

(三)重点项目情况

项目名称:全面深化新时代教师队伍建设工作经费150万元。

1、项目概况:坚持党管干部、党管人才,坚持依法治教、

依法执教,坚持严格管理监督与激励关怀相结合,充分发挥党委(党组)的领导和把关作用,确保党牢牢掌握教师队伍建设的领导权,保证教师队伍建设正确的政治方向。督促指导县级教育行政部门及全市各级各类学校认真贯彻执行国家和省市相关政策和规定,遵循教育规律和教师成长发展规律,加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会重视、关心、支持教育事业,营造尊师、爱师、护师、帮师、育师的良好氛围,形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面。

2、立项依据:《深化新时代教育评价改革总体方案》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《中共陇南市委 陇南市人民政府关于全面提高普通中小学教育质量的意见》。

3、实施主体:陇南市教育局

4、实施周期:20251月至202512

5、实施计划::贯彻落实国家和省市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的部署要求,全面加强教师队伍建设,培养和造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍,确保教育人才引进工作在 8 月底完成、职称评审工作在 12 月底完成,办好人民满意的教育。

6、年度预算安排:按期完成支教教师生活补助班主任津贴等资金发放任务,8 月前完成人才引进工作,12 月前完成各级各类体艺活动的组织和职称评审工作。

7、预期总体目标:推动师生主动适应新课程标准,有效运用教研活动推进教育教学,提升教师教学水平,培养学生自主学习意识和能

力,到 2035 年,教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升,培养造就一大批骨干教师、卓越教师和教育家型教师。教师管理体制机制科学高效,实现教师队伍治理体系和治理能力现代化。教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革,积极有效开展教育教学。尊师重教蔚然成风,广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感,教师成为让人羡慕的职业。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个,按规定随年度预算一并公开项目11个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目11个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个,完成率为100 %。“双监控”尚未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目11个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   11个,完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共11   个,其中,单位整体支出1个,项目支出10个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:待决算批复后公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标7个、三级指标10个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 7个、三级指标110个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除教育支出其他项目以外用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12、医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

14、培训费:是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  陇南市教育局(本级) 2025年单位预算公开表.xlsx

陇南市教育局单位整体绩效及项目绩效表.xlsx

 

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