陇南市第一中学2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

陇南市第一中学，是陇南市仅有的一所省直示范性高中。全校实行封闭式管理，网络化设备等先进齐全，全省一流，实现了教育教学、科研、管理等学校管理的网络化与数字化。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，陇南市一中内设机构9个，分别为： 机构设置（9个）：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委、工会、学生处。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算4611.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4611.88万元（详见单位预算公开表2）。包括：一般公共预算收入4026.88万元，占87.32%；事业收入585万元，占12.68%。

（二）支出预算

2024年支出预算 4611.88 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 4130.92万元， 占 89.57%； 项目支出480.97万元，占10.43%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4026.88万元，包括：教育支出  3133.20万元、社会保障和就业支出390.32万元、卫生健康支出   210.63万元，住房保障支出292.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出3545.92 万元，比2024年预算增加  72.15  万元，增长2.07 %，增长的主要原因是正常晋升，职工工资增加。

其中：人员经费支出3417.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 128.27  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算  480.97万元，比2024年预算减少708.69 万元，减少59.67 %，减少的主要原因是在2025年项目的基础上减少了改善普通高中办学条件形成的项目支出和学生资助的项目支出。

保障运转经费1个，主要是项目生均公用经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025 年预算数为 3133.20万元， 比 2024 年预算减少 1254.61 万元， 主要原因是单位项目减少。

2.社会和保障支出2025 年预算数为390.32  万元， 比 2024 年预算增加  7.84 万元， 主要原因是职工职称有变化，工资增加。

3.卫生健康支出2025 年预算数为210.63 万元， 比 2024 年预算增加6.36 万元， 主要原因是职工职称有变化，工资增加。

4.住房保障支出2025 年预算数为292.74万元， 比 2024 年预算增加 5.88 万元，主要原因是职工职称有变化，工资增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，和2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0 万元，和2024年预算持平。

2.公务接待费0 万元，和2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费    0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费32.07万元，比2024年预算增加2.1%，增加原因是引入了新高考新教材，所以培训次数和人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，和2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额472.88 万元，其中：政府采购货物预算385.88 万元，政府采购服务预算 87 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额472.88  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12478.97万元。其中：办公用房 54684.99  平方米，价值11048.48 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 138.12 万元。单价20万元以上的设备价值  4 台。2025年拟采购固定资产约  353.88   万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收80万元，为农行取款机租金，超市租金，食堂租金。2025年计划教育专户事业收入585万元。

（三）重点项目情况

项目名称：生均公用经费

1、项目概况：

为解决高中公用经费严重不足状况，根据甘财教【2021】30号，高中学校生均公用经费从2022年秋季学期起开始执行，所需经费由同级财政负担，列入同级财政预算安排。市属学校2025年高中生均公用经费1550元/年/人。2025年预计全校学生3103人。高中生均公用经费480.965万元。

2、立项依据：甘财教【2021】30号

3、实施主体：陇南市第一中学

4、实施周期：一年

5、实施计划：普通高中生均公用经费用于学校日常运转支出，包括教学业务与管理、实验费、师资培训、文体活动、办公费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备等费用，不得用于人员经费、基建经费、大型维修、偿还债务等其他支出。

6、年度预算安排：总共480.965万元

7、预期总体目标：保障高中正常运转，保障教学活动和后勤服务等日常开支的费用。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7  个，按规定随年度预算一并公开项目7 个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2 个，完成率为 50   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度完成支付，原因是项目中包括工程费用，支付进度严格按照项目工程进度。开展1-9月绩效运行监控项目7 个，占本单位项目的100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在监控过程中，大多能按进度完成支付，只有两项由于工程进度不同所以导致预算执行过于加快。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 7  个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均严格遵守上级指示要求已报送，暂未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度减少部门预算项目 6 个，压减率 86  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育支出其他项目以外用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。