陇南市教育局2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

陇南市教育局是市政府主管全市教育事业的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。

（二）研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（五）统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（六）统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

（七）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（八）统筹管理全市相关学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、成人教育的报名、组考等工作。

（九）协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

（十）统筹管理并协调实施全市各级各类学校的招生、考试工作。

（十一）统筹管理全市现代远程教育工作。

（十二）统筹管理全市学校基础设施建设和学校网点布局规划调整工作。

（十三）组织实施全市学校教学管理、教学研究和教学指导工作。

（十四）统筹管理全市学校安全、稳定、保卫、信访工作。

（十五）统筹管理全市教育系统党建、团委、工会、妇女、计划生育等工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构有9个，即办公室（党建办公室）、人事科、发展规划与财务科、基础教育科（学校安全管理科）、学前教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、审计科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

（二）参照公务员法管理单位

下属参照公务员法管理事业单位1个：陇南市人民政府教育督导室。

（三）直属事业单位

下属事业单位10个，即陇南市招生考试办公室、陇南市教育科学研究所、陇南市电化教育馆（陇南市教育网络中心）、陇南开放大学、陇南师范学院、陇南市第一中学、陇南师专附属学校、陇南市实验小学、陇南市勤工俭学办公室（陇南市学生资助管理中心）、陇南市学校安全服务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算28684.42万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22544.10万元、行政事业性收费收入5.00万元、国有资源（资产）有偿使用收入200万元、财政专户管理资金5935.32万元；支出包括：教育支出24473.66万元、社会保障和就业支出1841.93万元、卫生健康支出988.99万元、住房保障支出1379.84万元。

（一）收入预算

2025年收入预算28684.42万元（详见部门预算公开表2）。包括：一般公共预算收入22749.10万元，占79.31%；财政专户管理资金收入5935.32万元，占20.69%。

（二）支出预算

2025年支出预算28684.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出25621.38万元， 占89.32 %； 项目支出3063.05万元，占10.67%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出22749.10万元，包括：教育支出18538.34万元、社会保障和就业支出1841.93万元、卫生健康支出988.99万元、住房保障支出1379.84万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出19686.06万元，比2024年预算减少85.50万元，下降0.29%，下降的主要原因是公用经费中专用设备购置费减少。

其中：人员经费支出16122.34万元，主要包括：基本工资6055.51万元、津贴补贴1139.89万元、奖金1497.65万元、绩效工资3110.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费1841.93万元、职工基本医疗保险缴费651.81万元、公务员医疗补助缴费300.83万元、其他社会保障缴费32.56万元、住房公积金1379.84万元、对个人和家庭的补助112.24万元。

公用经费支出3563.71万元，主要包括：办公费1258.75万元、印刷费15.11万元、水费2.33万元、邮电费4.07万元、差旅费69.75万元、维修（护）费298.00万元、会议费3.20万元、培训费150.22万元、公务接待费1.74万元、专用材料费576.34万元、委托业务费154.14万元、工会经费200.29万元、福利费250.36万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用32.28万元、其他商品和服务支出8.50万元、办公设备购置489.06万元、信息网络及软件购置更新42.46万元、专用设备购置489.06万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3063.05万元，比2024年预算减少672.61万元，下降21.96 %，减少的主要原因是2025年度工程类项目预算减少。

保障运转经费18个，主要是2025年学生资助补助市级配套资金541.00万元、市级教育督导及教育项目督查专项经费30.00万元、2025年全市教育事业高质量发展奖补资金500.00万元、全市中小学和职业教育教研及质量监测补助资金150.00万元、2025年全面深化新时代教师队伍建设工作经费150.00万元、市直中小学课后服务财政补助资金99.08万元、特殊教育工作经费(武都区)5.00万元、中小学代课教师教龄补助市级配套资金49.00万元、普通话测试考务工作经费5.00万元、陇南师专国家助学贷款风险金及贷款利息80.00万元、2025年全市考试考务工作经费160.00万元、2025年陇南师范学院基础建设及贷款贴息300.00万元、陇南师范学院基本运转支出200.00万元、2025年普通高中生均公用经费480.97万元、2025年加强校园安全保障经费40.00万元、市实验小学补齐义务教育阶段市级教师工资113.00万元、购买“中小学校服互联网管理平台”经费80.00万元、全市教育信息化发展补助经费80.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）教育支出（款）教育管理事务（项）2025 年预算数为490.87万元，比 2024 年预算增加3.55万元， 主要原因是行政运行费增加。

2.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）2025 年预算数为15301.97万元，比 2024年预算减少加1209.49万元， 主要原因是小学教育、高中教育和其他普通教育支出减少。

3.一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为1018.37万元，比 2024年预算减少649.70万元，主要原因是高等职业教育预算支出减少。

4.一般公共服务（类） 教育支出（款） 广播电视教育（项）2025 年预算数为356.12万元，比2024年预算增加9.32万元，主要原因是陇南开放大学学生数增加。

5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位基本养老支出（项）2025年预算数为1841.93万元，比 2024年预算增加11.03万元，主要原因是基本养老保险缴费标准提高，且陇南师院、市一中和市实验小学教师数增加。

6.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）20245年预算数为988.99万元，比 2024年预算增加5.86万元，主要原因是陇南师范学院、市一中和市实验小学教师数增加。

7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2025年预算数为1379.84万元，比 2024年预算增加8.30万元，主要原因是住房公积金缴纳标准提高，且局属各单位在职人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.24万元，较2024年预算增加0.02万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费1.74万元，较2024年预算增加0.02万元，增长1.16%，增长的主要原因是，根据《甘肃省教育厅关于承办2025年甘肃省“全民终身学习活动周”开幕式的通知》精神，2025年甘肃省“全民终身学习活动周”开幕式将在我市举办，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费4.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费150.22万元，较2024年预算增加0.98万元，增长0.66 %，增长的主要原因是市一中、市实验小学教师数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3.20万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费292.61万元，较2024年预算减少280.80万元，降48.97%，下降的主要原因是办公费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2693.95万元，其中：政府采购货物预算2693.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2578.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额115.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为98174.09万元。其中：办公用房111565.07平方米，价值18466.01万元。预算部门（单位）共有公务用车11辆，价值300.42万元。单价20万元以上的设备价值1074.37万元。2025年拟采购固定资产约2693.95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收6220.32万元。其中：中央（省级）批准设立6个，主要是高等学校学费、高等学校住宿费、国家开放大学学费、普通中专报名录取费、普通高中学费住宿费，分别计划征收4275.81万元、894.51万元、150.00万元、30.00万元、585.00万元；事业单位国有资产出租出借收入费和普通话水平测试费，分别计划征收280.00万元和5.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年学生资助补助市级配套资金

1、项目概况：项目支出预算541.00万元，通过落实高等教育学生资助补助市级配套资金、普通高中国家助学金及免学费资金、中职免学费和国家助学金市级配套资金、服兵役高等学校学生国家教育资助经费、市本级特殊困难学生资助专项经费，对学生精准资助实施规范化、精细化管理，以精准资助、资助育人为抓手，落实各项资助政策，提升学生资助管理水平，扩大家庭经济学生困难学生全覆盖，进一步提高群众的满意度。

2、立项依据：《甘肃省学生资助资金管理办法》（甘财教〔2022〕20号）《甘肃省财政厅 教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达2023年学生资助补助经费的通知》（甘财教〔2023〕20号）《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省退役军人事务厅 甘肃省人民政府征兵办公室关于印发<甘肃省学生资助资金管理办法>的通知》（甘财教〔2022〕20号）

3、实施主体：陇南市教育局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：

加强资金发放、执行管理，做好基础数据的审核工作，严格审核各县区及市直学校上报的有关数据和信息，确保数据真实准确；组织学校做好家庭经济困难学生认定工作，确保应助尽助。督促全市各级各类学校加强学生学籍和学生资助信息系统应用，进一步规范档案管理，严格落实责任制，强化财务管理，将学生申请表、认定结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。

6、年度预算安排：高等教育学生资助补助市级配套271万元、普通高中国家助学金及免学费资金6万元；3、中职国家助学金19万元、中职免学费235万元 、市本级特殊困难学生资助专项经费10万元。

7、预期总体目标：落实下达补助经费、配套中职国家免学费资金、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供机会，提升就业竞争力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为37.50%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体绩效自评已完成，待决算批复后将与决算一起予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金25万元，2025年度增加（减少）部门预算项目2个，压减率11.11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标81个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

10、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

11、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

12、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资 助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门 举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家 批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院 校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高 等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业 教育支出。

16、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。

17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的

支出。

18、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

19、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

20、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

22、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志、水电费、印刷费、咨询费、取暖费、邮电费、差旅费、物业管理费等支出。

23、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

24、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

25、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

26、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

27、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安

排的工会经费。

28、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

29、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军

队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

31、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用

途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的

支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

32、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。