2023年度陇南市水土保持总站部门决算
2023年度
陇南市水土保持总站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
组织全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
二、机构设置
从决算单位构成看，陇南市水土保持总站部门决算包括：本级决算。
1、内设机构
陇南市水土保持总站内设5个科室，即综合科、计划财务科、治理科、项目建设科、科学试验站。
2、人员编制
根据陇编委发【2019】22号、市委组【2021】70号文件，陇南市水土保持总站为参照公务员法管理的事业单位。
事业编制为30名，实有人数25名；退休人员25名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件：公开01表
二、收入决算表
详见附件：公开02表
三、支出决算表
详见附件：公开03表
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件：公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件：公开05表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件：公开06表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件：公开09表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为884.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.84万元,增长4.47%,主要原因是2023年财政拨款收入增加，项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计784.27万元,其中：财政拨款收入784.27万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计784.40万元,其中：基本支出614.19万元,占78.30%；项目支出170.21万元,占21.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为834.95万元。与上年相比,各增加37.84万元,增长4.75%。主要原因是2023年财政拨款收入增加，项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出784.40万元,较上年决算数增加94.97万元,增长13.78%。主要原因是2023年财政拨款收入增加，项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出784.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.91万元,占5.85%；卫生健康支出27.93万元,占3.56%；农林水支出547.49万元,占69.8%；住房保障支出45.06万元,占5.74%；其他支出118.00万元,占15.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.84万元,支出决算为784.40万元,完成年初预算的128.62%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为47.73万元,支出决算为45.91万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2．卫生健康支出年初预算数为29.55万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的94.51%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休导致行政事业单位医疗支出减少。
3．农林水支出年初预算数为498.01万元,支出决算为547.49万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为34.55万元,支出决算为45.06万元,完成年初预算的130.44%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度重新核定住房公积金基数导致住房公积金上调，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出614.19万元。其中：
人员经费550.02万元,较上年决算数减少50.53万元,下降8.42%,主要原因是本年度单位人员减少导致人员经费的下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费64.17万元,较上年决算数增加8.74万元,增长15.77%,主要原因是部门商品和服务支出中办公费、差旅费和福利费的增加，主要用于单位日常办公支出、职工出差费用和退休人员体检费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.47万元,支出决算为1.99万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府节约原则，压缩三公经费开支，较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未安排出国人数和出国事项的预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位未安排出国人数和出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.99万元,决算数小于预算数的主要原因严格按照政府节约原则，压缩三公经费开支，较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位未安排购置公务用车预算，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年我单位未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.99万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府节约原则，压缩公务用车运行维护费开支，较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
3. 公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未安排接待事宜,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未安排接待事宜，未产生支出。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出64.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.74万元,增长15.77%,主要原因是办公费支出增加4.59万元，差旅费支出增加12.24万元，福利费支出增加3.42万元，培训费支出增加1.20万元，印刷费支出减少0.97万元，邮电费支出减少0.28万元，工会经费支出减少0.14万元，其他交通费用支出减少2.57万元，其他商品和服务支出减少2.68万元。本年度会议费支出0.55万元,较上年决算数减少0.32万元,下降33.33%,主要原因是本年会议费支出减少。本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数增加1.2万元,增长%,主要原因是2023年我单位开展了业务能力提升培训班。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位外出用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金158万元,占一般公共预算项目支出总额的92.83%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映市级水土保持补偿费项目、市级水土保持补偿费—规划编制经费项目共2个项目绩效自评结果。
（一）市级水土保持补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水土保持补偿费项目的实施，较好地完成了市水保总站年初制定的年度目标任务，通过水土保持宣传、水土流失综合治理、预防监督、监测，提升了水土保持执法能力。未偏离绩效目标整体方向。
（二）市级水土保持补偿费—规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水土保持补偿费—规划编制经费项目的实施，较好地完成了水土保持规划编制工作，促进了区域经济发展。未偏离绩效目标整体方向。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备 62120202100035号
