陇南市水务局（本级）2025年部门预算及“三公”经费安排情况说明

陇南市水务局（本级）

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1.2025年陇南市水务局（本级）预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关法规草案，制定部门规章，组织编制重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、省上和市上财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，负责组织取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的实施工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　（四）负责水旱灾害监测防御中心的具体工作。承担全市水旱灾害监测预警预报工作，负责抗旱防汛、水利突发公共事件的技术支撑工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

　（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重点河流滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（七）组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

（八）组织全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）拟定全市水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作；组织全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全市水利统计工作。

  （十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、规划财务科、水利科、农电科、水政水资源科、建安科、“河长制”监督考核科7个行政职能机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属2个参照公务员法管理事业单位,包括：市水政监察支队、市水利管理站。

（三）直属事业单位

下属事业单位5个，包括市水土保持局（正县级事业单位，内设人秘科、计财科、治理科、监督科、监察室、科学试验站、生态监测分站7个科、站、室），水旱灾害监测防御中心、市水利水电工程质量安全服务总站、市水利水电工程移民局、市水电项目建设服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年本单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1302.46万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1302.46万元；支出包括：社会保障和就业支出93.56万元、卫生健康支出50.41万元、农林水支出1089.99万元、住房保障支出68.5万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1302.46万元（详见单位预算公开表2）。包括：一般公共预算收入1302.46万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1302.46万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出967.93万元，占74.32%；项目支出334.53万元，占25.68%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1302.46万元，包括：社会保障和就业支出93.56万元、卫生健康支出50.41万元、农林水支出1089.99万元、住房保障支出68.5万元。具体安排情况如下：（详见单位预算公开表6）

（一）基本支出

2025年基本支出967.93万元，比2024年预算减少3.4万元，下降0.35%，下降的主要原因是单位职工退休。

其中：人员经费支出831.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出136.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算334.53万元，比2024年预算减少45.47万元，减少11.97%，减少的主要原因是2025年度项目预算调整。

其他项目6个，主要是市级节约用水管理工作经费10万元、水旱灾害监测预警工作经费10万元、农业水价综合改革保障经费10万元、河湖长制及河湖监管工作经费40万元、市级水利建设质量监督及安全生产工作经费20万元、市级农村供水保障工作经费10万元；

非税收入安排的支出项目4个，智慧河湖建设项目经费144.53万元、河湖管理及水行政执法经费40万元、河湖健康评价项目经费40万元、陇南市“十五五”水利发展规划编制前期工作经费30万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为93.56万元，比2024年预算减少1.08万元，主要原因是单位职工退休导致基本养老保险减少；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.96万元，比2024年预算减少0.29万元，主要原因是单位职工退休导致医疗保险减少；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.21万元，比2024年预算减少0.14万元，主要原因是单位职工退休导致公务员医疗补助减少；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.23万元，比2024年预算减少0万元，主要原因是其他行政事业单位医疗支出未变动；

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为755.46万元，比2024年预算减少1.06万元，主要原因是单位公用经费减少；

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

7.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算减少30万元，主要原因是单位项目调减；

8.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为40万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为10万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为10万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为10万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025年预算数为40万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为10万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是单位项目未变动；

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为174.53万元，比2024年预算减少15.47万元，主要原因是单位部分项目调减；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.5万元，比2024年预算减少0.84万元，主要原因是单位职工退休导致住房公积金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.98万元，较2024年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年我单位未预算出国人数和出国事项。

2.公务接待费0.98万元，较2024年预算减少0.03万元，下降3%，下降的主要原因是单位预计公务接待人次的减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.66万元，较2024年预算减少0.06万元，下降0.89%，下降的主要原因是预计培训人次的减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.08万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是预计举办会议批次未变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费273.09万元，较2024年预算减少30.41万元，下降10.02%，下降的主要原因是本单位公用经费等各类开支的减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额16.41万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.41万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1397.04万元。预算单位共有公务用车2辆，价值96.25万元。单价20万元以上的设备价值194.68万元。2025年拟采购固定资产约3.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收234.53万元。其中：省级批准设立1个，主要是水资源费，计划征收234.53万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年河湖长制及河湖监管工作经费

1.项目概况：围绕市总河长5号令，进一步完善河湖长制工作机制，滚动编制县级及以上河湖“一河湖一策”方案，加大监督检查、宣传报道和负面曝光力度，推动河湖长履职尽责，有针对性的组织开展河湖长培训，突出总河长统领分级分段（片）河湖长职能，压实各级河湖长及相关部门责任，确保河湖长个人年度巡河率达到100%，河湖“四乱”问题动态清零。

2.立项依据：中共陇南市委办公室 陇南市人民政府办公室关于印发《陇南市全面推行河长制工作方案》的通知（陇办发〔2017〕42号）、《陇南市2024年河湖长制工作要点》（陇南市总河长令第5号）、《陇南市纵深推进河湖库“清四乱” 常态化规范化实施方案》（陇南市总河长令第7号）

3.实施主体：陇南市水务局

4.实施周期：一年

5.实施计划：完成2025年河湖长制日常监督检查工作，更新维护市级河湖长公示牌；在“世界水日”“中国水周”期间集中开展宣传活动，制作主题宣传片报中央、省级主流媒体宣传；持续开展河湖“清四乱”，整改水利部遥感图斑反馈问题，推动解决河湖历史遗留问题，确保河湖水域岸线整洁顺畅；组织开展化解成果和岸线保护与利用规划的优化、上图等编制工作，进一步夯实河湖岸线管控基础。

6.年度预算安排：40万元

7.预期总体目标：完成2025年河湖长制制定的目标计划

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.05%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目由于资金问题暂时未开展。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为53.1%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目已开工但资金还未支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金360.58万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率16.17%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度讯，山洪灾害防治等。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

21.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

25.培训费：反映除国公出国(培)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附1.陇南市水务局（本级）2025年单位预算公开表.xlsx

附2.陇南市水务局（本级）2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls