陇南市水土保持总站2025年部门预算及“三公”经费安排情况说明

陇南市水土保持总站

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2025年部门（单位）预算公开表

2.部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

承担编制区域水土保持规划、流域治理、推广水土保持实用技术等公益职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇南市水土保持总站内设5个科室，即综合科、计划财务科、治理科、项目建设科、科学试验站。

（二）参照公务员法管理单位

陇南市水土保持总站

（三）直属事业单位

陇南市水土保持生态环境监测分站

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算631.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 631.65万元（详见部门/单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入631.65万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算631.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出551.65万元，占87.33%； 项目支出80 万元，占 12.67 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出631.65万元，包括：社会保障和就业支出53.96万元、卫生健康支出29.06万元、农林水支出509.4万元、住房保障支出39.23万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出551.65万元，比2024年预算增加11.7万元，增长2.17 %，增长的主要原因是2025年度人员增加，导致基本支出预算增加。

其中：人员经费支出475.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 80万元，相比2024年预算无变化。

特定目标类项目5个，主要是2025年水土流失监测工作经费、2025年水土保持规划、科学研究、科技成果推广和应用、2025年生产建设项目水土保持方案审查费用、2025年水土保持宣传培训经费、2025年水土保持监督执法办案以及装备购置维修，信息化建设经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）2025 年预算数为53.96万元， 比 2024 年预算增加1.01万元， 主要原因是单位人员增加导致单位养老支出增加。

2.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）2025 年预算数为29.06万元， 比 2024 年预算增加0.52万元， 主要原因是单位人员增加导致单位医疗支出增加。

3.农林水支出（类） 水利（款）2025 年预算数为509.4万元， 比 2024 年预算减少8.29万元， 主要原因是水土保持科目支出预算减少。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）2025 年预算数为39.23万元， 比 2024 年预算增加0.67万元， 主要原因是单位人员增加导致单位住房公积金支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.47万元，较2024年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.47万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0    万元，公务用车运行维护费 2万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.81万元，较2024年预算增加0.06万元，增长1.6 %，增长的主要原因是单位人员增加，经费预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.9万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 97.07万元，较2024年预算减少2.44万元，下降2.45 %，下降的主要原因是是为牢固树立“过紧日子”的思想，严肃财经纪律，严格把控预算编制。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为315.48万元。其中：办公用房90平方米，价值8.63万元。预算单位共有公务用车1辆，价值37.34万元。单价20万元以上的设备价值119.98万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收 200万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水土保持补偿费，计划征收200万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年水土保持宣传培训经费

1、项目概况：按照省市相关要求，认真组织开展每年一度的水土        保持法宣传及培训工作

2、立项依据：《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》

3、实施主体：陇南市水土保持总站

4、实施周期：2025年

5、实施计划：以贯彻中办、国办《关于加强新时代水土保持工作的意见》、抓实“三抓三促”行动、《水土保持法》颁布等为主题，及早谋划制定宣传方案、建立宣传体系、明确宣传重点、落实宣传经费，固定专人负责，达到导向效果，营造发展氛围。

6、年度预算安排：15万

7、预期总体目标：通过多形式开展进校园、进社区、进企业等宣传活动，普及水土保持科学知识，切实增强全社会水土保持国策意识，为水土保持事业发展营造良好的社会氛围。：

（四）部门管理转移支付情况

 2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标 31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标 11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附1.陇南市水土保持总站2025年单位预算公开表.xlsx

附2.水土保持总站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx