陇南市水务局（汇总）2024年度部门决算公开报告

 

 

 

 

 

 

2024年度

陇南市水务局（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关法规草案，制定部门规章，组织编制重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、省上和市上财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，负责组织取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的实施工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担市汛期水利工程的调度，为防汛抗旱提供技术支撑，开展水旱灾害预警工作，指导水利突发公共事件的应急工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重点河流滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（七）组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

（八）组织全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）拟定全市水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作；组织全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。承担全市水利统计工作。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，陇南市水务局（汇总）部门决算包括：陇南市水务局本级决算、陇南市水土保持总站决算。

（一）内设机构

根据上述职责，水务局本级内设7个科室，即办公室、规划财务科、水利科、建设管理与安全监督科、农电科、水政水资源科、河长制监督考核科。所属单位6个，包括陇南市水政支队、陇南市水利水电工程质量安全服务总站、陇南市水利管理站、市水利水电工程移民局、市水旱灾害监测防御中心、市水利项目建设服务中心。

陇南市水土保持总站内设5个科室，即综合科、计划财务科、治理科、项目建设科、科学试验站。

（二）人员编制

陇南市水务局本级为执行公务员法管理的行政单位。行政编制实有人数8名，参公编制实有人数17名，事业编制实有人数29名，工勤编制实有人数11名，退休人员56名。

陇南市水土保持总站为参照公务员法管理的事业单位。参公编制实有人数30名，事业编制数有5名，退休人员35名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2902.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加230.70万元，增长8.64%，主要原因是部门在职人员工资及社会保险变动增长、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2767.77万元,其中：财政拨款收入2767.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2779.90万元,其中：基本支出1735.01万元,占62.41%；项目支出1044.89万元,占37.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2836.17万元。与上年相比,各增加242.43万元，增长9.35%。主要原因是部门在职人员工资及社会保险变动增长、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2767.76万元,较上年决算数增加242.43万元，增长9.60%。主要原因是部门在职人员工资及社会保险变动增长、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2767.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.57万元,占8.98%；卫生健康支出94.52万元,占3.41%；农林水支出2296.33万元,占82.97%；住房保障支出128.35万元,占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2011.28万元,支出决算为2767.76万元,完成年初预算的137.61%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为147.59万元,支出决算为248.57万元,完成年初预算的168.42%,决算数大于预算数的主要原因是部门新增抚恤金支出及新增公益性岗位补贴支出。

2．卫生健康支出年初预算数为79.37万元,支出决算为94.52万元,完成年初预算的119.08%,决算数大于预算数的主要原因是部门医疗保险缴费基数增长导致支出增加。

3.农林水支出年初预算数为1676.42万元,支出决算为2296.33万元,完成年初预算的136.98%,决算数大于预算数的主要原因是部门新增项目经费支出。

4.住房保障支出年初预算数为107.91万元,支出决算为128.35万元,完成年初预算的118.95%,决算数大于预算数的主要原因是部门住房公积金基数调整导致支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1735.01万元。其中：

人员经费1563.99万元,较上年决算数增加51.72万元，增长3.42%,主要原因是部门在职人员工资及社会保险变动增长导致人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费171.01万元,较上年决算数减少16.58万元，下降8.84%,主要原因是部门严格按照政府节约原则，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.47万元,支出决算为7.56万元,决算数小于预算数的主要原因是部门进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.52万元，下降6.49%,主要原因是本年公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是部门未安排出国人数和出国事项的预算。较上年决算数持平,主要原因是部门未安排出国人数和出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为6.96万元,决算数小于预算数的主要原因是部门进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.02万元，下降0.32%,主要原因是部门落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是部门未安排购置公务用车预算。较上年决算数持平,主要原因是本年部门未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为6.96万元,决算数小于预算数的主要原因是部门进一步从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.02万元，下降0.32%,主要原因是部门落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费全年预算数为1.47万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是部门从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数减少0.50万元，下降45.71%,主要原因是本年部门从严控制公务接待费经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次48人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出171.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少16.58万元，下降8.84%,主要原因是本年部门落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出1.95万元,较上年决算数增加0.26万元，增长15.75%,主要原因是本年部门开展美丽幸福河湖省级评价审查会。

本年度培训费支出13.92万元,较上年决算数减少6.06万元，下降30.33%,主要原因是本年部门从严控制培训费经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计158.24万元,其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.76万元。授予中小企业合同金额158.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额158.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目16个。组织对“2024年河湖长制及河湖监管工作项目”、“2024年市级水利建设质量监督及安全生产工作项目”、“2024年水旱灾害监测预警工作项目”、“生产建设项目水土保持方案审查费用”、“水土流失监测工作经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出110万元,。从评价情况来看,通过为期一年的年度目标实施，达到了预期目标，全面完成了2024年工作目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年河湖长制及河湖监管工作经费、2024年市级水利建设质量监督及安全生产工作经费、2024年市级节约用水管理工作经费、2024年水旱灾害监测预警工作经费、2024年市级农村供水保障工作经费、2024年农业水价综合改革保障经费、2024年智慧河湖建设项目经费、2024年陇南市河湖管理范围规划及岸线保护与利用规划编制费、2024年水行政执法管理工作经费、2024年陇南市水网建设规划经费、2024年陇南市流域防洪规划修编经费、2024年陇南市“十四五”水利发展规划中期修编经费、生产建设项目水土保持方案审查费用、水土保持宣传培训经费、水土保持执法设备购置，信息化建设经费、水土流失监测工作经费等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年河湖长制及河湖监管工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.33分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为39.63万元,完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年河湖长制日常监督检查工作，二是在“世界水日”“中国水周”期间开展宣传活动，制作主题宣传片报中央、省级主流媒体宣传，三是持续开展河湖“清四乱”，确保河湖水域岸线整洁顺畅，四是组织开展化解成果和岸线保护与利用规划的优化、上图等编制工作，进一步夯实河湖岸线管控基础。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

2.“2024年市级水利建设质量监督及安全生产工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.08分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为18.89万元,完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：一是在水利建设“质量月”、水利“安全生产月”开展宣传活动，二是委托有水利资质的第三方质量检测机构对在建市级质量监督工程进行质量抽检，聘请第三方机构协助开展水利水电工程主体进行安全生产标准化建设评审，三是开展全市水利工程建设质量安全监督、水利安全生产培训工作，四是完成质量监督日常检查，建立市级水利建设质量安全督查体系、工作机制以及责任。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

3.“2024年市级节约用水管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.35分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为7.15万元,完成预算的71.50%。项目绩效目标完成情况：一是在“世界水日”“中国水周”开展节水宣传活动，二是以县域为单位开展节水型社会达标建设工作，三是逐步建立了节水目标责任制，完善监督考核工作机制，加强节水执法检查，强化部门协作，建立市级水资源督查体系、工作机制以及责任追究制度。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

4.“2024年水旱灾害监测预警工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.17分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为7.97万元,完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：一是在汛前完成全市自动雨量站点和各类监测预警设备检修调试工作，升级改造市级直达县乡村三级的预警信息互动高速通道，及时更新县乡村换届后的信息员信息，维护覆盖全市的监测预警信息网，二是强化预警叫应，密切监视雨情、水情、汛情发展变化，加大预警信息发布的频次和范围，并落实预警发布“叫应”机制，三是提前预置巡查队伍和抢险料物，做好河道、堤防、水库、水电站等工程防洪的应对准备，四是抽调精干力量上岗值班，带班领导和值班人员24小时在岗在位。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

5.“2024年市级农村供水保障工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.01分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为7.81万元,完成预算的78.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全市供水薄弱地区、脱贫地区、脱贫人口和供水易反复人群的饮水状况动态监测，公布供水监督服务电话，深入县区督导检查各渠道问题反馈整改落实情况，做好应急供水工作，二是组织做好农村供水项目前期工作、工程建设和运行管护，加强管水人员专业技能培训，三是开展供水工程宣传示范，解读农村供水政策解读和宣传饮水安全知识，提高用水户安全用水、节约用水和有偿用水意识，营造良好的社会舆论发展氛围。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

6.“2024年农业水价综合改革保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是编制陇南市农田灌溉水有效利用系数测算报告，二是按照《甘肃省农业水价综合改革实施方案》要求，指导县区制定本年度农业水价综合改革实施方案，三是指导县区落实好统计工作，做好做实月报、季报、年报工作。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

7.“2024年智慧河湖建设项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为150.00万元,执行数为150.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年-2025年建立市级智慧河湖监管平台，融汇贯通省市县统一指挥调度。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

8.“2024年陇南市河湖管理范围规划及岸线保护与利用规划编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.33分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成除嘉陵江、白龙江两条省级河流外，西汉水、大团鱼河、永宁河、洛河等剩余9条实际河流管理范围划定和岸线利用与规划编制工作，为河湖管理提供科学依据。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

9.“2024年水行政执法管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.02分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为29.66万元,完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：一是开展水行政执法能力提升培训，用于水资源的节约、保护和管理能力提升培训，二是开展取水许可监督实施，水资源信息系统建设，水资源应急处置工作，三是开展水利法治建宣传教育，水资源相关政策法规推广，保障全市河湖秩序平稳、生态健康。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

10.“2024年陇南市水网建设规划经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.43分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为29.50万元,完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点要求提交陇南市水网建设规划大纲及基础数据，配合水利厅完成省级水网规划，二是满足全省水网规划大纲要求，高质量提交项目成果，三是加快推进陇南市现代水网建设，实现与国家水网、省级水网有机衔接。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

11.“2024年陇南市流域防洪规划修编经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.00分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量提交陇南市流域防洪规划修编规划思路和总体布局初步成果,提交省厅，二是按时高质量提交陇南市长江流域规划成果报告和重大项目清单。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

12.“2024年陇南市“十四五”水利发展规划中期修编经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.00分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时高质量完成陇南市“十四五”水利发展规划中期评估报告，二是根据“十四五”以来我市水利发展的实际情况，按时高质量完成陇南市“十四五”水利发展规划中期修编稿件及表格。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

13.“生产建设项目水土保持方案审查费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按规定完成生产建设项目水土保持方案审查工作，严格生产建设项目水土保持方案技术标准和审查要点，能够确保生产建设项目水土保持方案审查工作正常进行。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

14.“水土保持宣传培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.93分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照省市相关要求，认真组织开展每年一度的水土保持法宣传及培训。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

15.“水土保持执法设备购置，信息化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按规定完成水土保持执法设备购置，信息化建设，确保严格执行水利厅信息化监管要求等的规定，严格生产建设项目水土保持方案信息化监管手段。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

16.“水土流失监测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按规定完成水土保持监测站点维护及数据采集工作。发现的主要问题及原因：绩效目标指标设置的合理性与科学性不足，不便于后续目标绩效跟踪管理。下一步改进措施：将进一步细化完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

三、部门重点绩效评价结果

本年部门开展的项目重点绩效评价5个，详见附件4。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度讯，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件1：1.陇南市水务局（汇总）2024年部门决算公开表.pdf

附件2：2.陇南市水务局（汇总）2024年度部门预算执行情况自评报告.pdf

附件3：3.陇南市水务局（汇总）2024年预算执行情况单位自评表.pdf

附件4：4.陇南市水务局（汇总）2024年部门重点绩效评价.rar