陇南市水土保持总站2026年部门预算及“三公”经费安排情况说明

陇南市水土保持总站

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要承担编制区域水土保持规划、流域治理、推广水土保持实用技术等公益职责。

（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及《甘肃省水土保持条例》以及水土保持有关方针、政策，依法开展水土保持预防监督管理；

（二）负责制订全市水土保持中长远规划、年度计划；负责全市水土保持重点项目的规划设计、上报下达、组织实施、质量监督、考核验收；

（三）负责组织开展全市水土保持科学研究、技术推广工作；

（四）负责全市水土流失动态监测和水土保持重点项目成效监测预报;

（五）围绕市委市政府中心工作，发挥职能，完成阶段性相关工作任务;

（六）完成市委、市政府安排的其它工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

陇南市水土保持总站内设5个科室，即综合科、计划财务科、治理科、项目建设科、科学试验站。

（二）参照公务员法管理单位

陇南市水土保持总站为县级建制的参公事业单位，隶属陇南市水务局管理，1991年4月5日成立（陇署发（1991）41号）。参照公务员法管理（参公文号陇公办发[2008]1号）。

（三）直属事业单位

陇南市水土保持总站下属设1个正科级事业单位：陇南市水土保持生态环境监测分站。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算687.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、一般公共预算收入结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算687.91万元（详见单位预算公开表2）。包括：一般公共预算资金629.5万元，占91.51%；上年结转58.41万元，占8.49%。

（二）支出预算

2026年支出预算687.91万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出549.5万元，占79.88%；项目支出80万元，占11.63%；上年结转58.41万元，占8.5%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出629.5万元，包括：社会保障和就业支出53.28万元、卫生健康支出28.79万元、农林水支出508.74万元、住房保障支出38.7万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2026年基本支出549.5万元，比2025年预算下降2.15万元，下降0.39%，下降的主要原因是2026年度单位职工退休，人员经费下降，导致基本支出预算下降。

其中：人员经费支出469.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出79.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出80万元，相比2025年预算无变化。

特定目标类项目4个，主要是2026年水土流失监测工作经费、2026年水土保持监督执法装备购置，信息化建设经费、2026年生产建设项目水土保持方案审查费用、2026年水土保持工作经费（宣传培训、监督检查等）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.28万元，比2025年预算减少0.68万元，主要原因是单位职工退休导致单位养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.82万元，比2025年预算减少0.19万元，主要原因是单位职工退休导致单位医疗保险支出减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.69万元，比2025年预算减少0.08万元主要原因是单位职工退休导致单位公务员医疗补助支出减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.28万元，比2025年预算减少0.01万元，主要原因是单位职工退休导致单位其他行政事业单位医疗支出减少。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为428.74万元，比2025年预算减少0.66万元，主要原因是单位职工退休导致行政运行支出减少；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为94.93万元，比2025年预算增加14.93万元，主要原因是项目支出上年结转金额14.93万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.7万元，比2025年预算减少0.53万元，主要原因是单位职工退休导致单位住房公积金支出减少。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算数为43.48万元，比2025年预算增加43.48万元，主要原因是项目支出上年结转金额43.48万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.56万元，较2025年预算增加0.09万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.56万元，较2025年预算增加0.09万元，增长19.15%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.77万元，较2025年预算减少0.04万元，减少1.05%，减少的主要原因是单位职工退休，经费预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.9万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费116.79万元，较2025年预算增加19.72万元，增加20.32%，增加的主要原因是项目支出增加，导致运行经费增长。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.38万元。其中：办公用房90平方米，净值8.43万元。预算单位共有公务用车1辆，原值37.34万元。单价20万元以上的设备原值119.98万元，净值13.25万元。2026年拟采购固定资产约4.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收200万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是水土保持补偿费，计划征收200万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年水土流失监测工作经费

1、项目概况：项目以全域动态监测、站点运维、野外核查、数据整编、成果应用为核心，统筹“天地一体化”监测技术，开展水土流失面积、强度、分布及影响因子监测，规范监测站点运行维护、数据采集分析、图斑解译复核、报告编制与信息上报，保障监测网络稳定运行、数据真实准确、成果及时汇交。

2、立项依据：《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》《关于印送2024年度最严格水资源管理考核方案的函》（甘水资源考办函〔2024〕11号）

3、实施主体：陇南市水土保持总站

4、实施周期：2026年

5、实施计划：（1）动态监测与信息采集：采用卫星遥感、无人机航拍、地面核查等技术，开展年度水土流失动态监测，解译图斑、核定强度，掌握水土流失现状及变化趋势。（2）监测站点运行维护：

开展监测站点设备检修、校准、日常维护，保障雨量、径流、泥沙等设施正常运行和数据连续采集。（3）野外核查与现场调查:开展生产建设项目、重点区域及治理成效现场核查，完善台账，确保监测成果真实准确。（4）数据处理与整编分析：对监测数据进行整理、校核、分析及入库，编制报表与报告，按时完成数据汇交。（5）成果编制与应用：编制监测报告及专题材料，为水土保持规划、生态修复、监管执法和考核评估提供支撑。

6、年度预算安排：20万

7、预期总体目标：通过常态化、标准化监测，及时掌握区域水土流失状况与治理成效，为水土保持规划、生态修复、生产建设项目监管、考核评估与决策支撑提供科学依据，切实提升水土流失综合防治能力，筑牢区域生态安全屏障。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是项目资金执行率较低，主要原因是项目处于前期流程办理过程，未达到资金拨付要求。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少单位预算项目1个，压减率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附1.陇南市水土保持总站2026年单位预算公开表.xlsx

附2.水土保持总站2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx