2025年度陇南市林业调查规划队部门决算

2025年度

陇南市林业调查规划队部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织开展并指导全市森林资源消长变化监测工作，发布森林资源消长变化信息，为全市生态建设提供科学依据。按照《森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》的规定，承担全市国家森林资源一类清查、二类调查和森林资源管理“一张图”年度更新工作。

（二）开展森林资源管理监督检查。依据《森林法》组织全市森林采伐限额执行情况、征占用林地等森林资源管理方面的监督、检查工作。承担国家和省、市林业重点工程质量检查验收，年度计划任务核查及工程生态效益的监测工作。

（三）依法组织开展并指导全市生物多样性环境影响因子和自然保护区及湿地消长变化监测工作，发布监测信息并进行生态预警预报。

（四）负责全市森林资源监测监督管理，碳汇林业监测，国家和省、市林业重点生态工程监测监督,林业生态环境保护监测监督；

（五）负责调研有关森林资源、生态环境保护、生物多样性等方面的政策，为政府提供依据。

（六）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

陇南市林业调查规划队内设3个科室，分别为：秘书室、资源监测室、规划设计室。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为179.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.00万元，增长2.87%，主要原因是本年度4月新增人才引进人员1名，相应的人员经费支出增加。本部门的收入主要是一般公共预算财政拨款收入；支出总计包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计179.04万元,其中：财政拨款收入179.04万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计179.04万元,其中：基本支出161.54万元,占90.22%；项目支出17.50万元,占9.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为179.04万元。与上年相比,各增加5.00万元，增长2.87%。主要原因是本年度4月新增人才引进人员1名，相应的人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，陇南市林业调查规划队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大，主要是：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、事业机构、住房公积金等；2025年度决算数为161.53万元，占财政拨款支出总额的90.22%，主要用于事业单位运行人员类基本支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出179.04万元,较上年决算数增加5.00万元，增长2.88%；是本年度4月新增人才引进人员1名，相应的人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出179.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.61万元,占10.40%；卫生健康支出9.06万元,占5.06%；农林水支出138.64万元,占77.44%；住房保障支出12.73万元,占7.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.82万元,支出决算为179.04万元,完成年初预算的128.05%。其中：

基本支出161.54万元，项目支出17.50万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.23万元,支出决算为18.61万元,完成年初预算的130.78%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进人员1名，社保基数调整导致支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为7.71万元,支出决算为9.06万元,完成年初预算的117.46%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进人员1名，医疗保险缴费增长。

3．农林水支出年初预算数为107.20万元,支出决算为138.64万元,完成年初预算的129.33%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进人员1名，人员类基本支出资金增长。

4．住房保障支出年初预算数为10.67万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的119.23%,决算数大于预算数的主要原因是新增人才引进人员1名，住房公积金支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出161.54万元。其中：

人员经费148.13万元,较上年决算数增加8.83万元，增长6.34%,原因是新增人才引进人员1名，人员经费随之增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费13.41万元,较上年决算数减少0.64万元，下降4.52%,主要原因是按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位未实现公务接待，因此未产生公务接待费。较上年决算数未发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,本年无开支。较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数决算数等于预算数,本年无开支。较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,本年无开支。较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,本年无开支。较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2025年度本单位未实现公务接待，因此未产生公务接待费。较上年决算数未发生变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无此事项。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无此事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.72万元,较上年决算数增加2.52万元，增长1281.32%,主要原因是年中项目资金，用于项目培训增加费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.68万元,其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果，本年度无年初预算项目，此项目为年中调剂项目。

1.“陇南市森林资源监测调查和规划设计项目管理费”绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为14.97万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造乔木林检查验收2.1万亩；二是完成退化林修复检查验收0.4万亩；三是完成封山育林检查验收1.7万亩；四是完成人工种草检查验收0.2万亩；五是完成草原改良检查验收0.6万亩。六是完成设备购置3台；七是资源调查监测成果完成1个。陇南市森林资源监测调查和规划设计项目绩效自评情况：自评得分为81.98分，项目评级良。

三、部门重点绩效评价结果

组织对2025年度部门整体支出资金开展了绩效评价。预算总金额139.82万元，实际执行数179.04万元，2025年度部门整体支出完成了预算指标，取得了预期效果。通过对部门支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，陇南市林业调查规划队2025年度部门整体支出绩效评价总得分为83.31分，结果等级为“良”。(评价等级：“优”为大于等于90分，“良”为大于等于80分且小于90分，“中”为大于等于60分且小于80分，“差”为小于60分）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件1：陇南市林业调查规划队2025年部门整体支出绩效自评报告(金额单位：元）.docx

     附件2：陇南市林业调查规划队2025年部门整体支出绩效自评表(金额单位：元）.xlsx

     附件3：陇南市林业调查规划队2025年决算公开批复报表（金额单位：万元）.xlsx